邢汾分公司开展一季度内部审计工作

   为进一步加强邢汾分公司内控管理，理顺分公司各项经营工作管理流程，构建分公司规范化管控模式，邢汾分公司于4月6日-4月8日开展了第一季度内部审计工作。

   一是提高重视，明确方案。分公司高度重视内审工作，成立了内审领导小组及内审执行小组，确保内审工作落实到位。明确工作方案，确立工作目标，强化内审防护作用。

   二是内审从严，规范管理。内审执行小组严格按照《关于规范各项经营管理流程的通知》文件中的16项流程对直属单位、各部室第一季度经营管理情况进行内部审计。在审计过程中，对细小问题实行边审边改，进一步规范经营管理活动。

   三是事后整治，督促整改。本次内审结束后，针对内审中发现的审计风险及不规范行为，提出整改措施，并严格按照“落实责任、整改到位”的原则督促相关部室、单位进行整改。从而充分发挥了内部审计在防范风险、完善管理和提高经济效益中的作用。